九江市财政局

九江市扶贫和移民办2019年部门预算编制说明

目    录

第一部分  九江市扶贫和移民办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市扶贫和移民办2018年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市扶贫和移民办2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市扶贫和移民办概况

一、市扶贫和移民办主要职责

九江市扶贫和移民办公室是市政府直属正处级参照公务员管理的财政全额拨款事业单位，主要职责:

一是贯彻执行党和国家以及省政府关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策，落实市委、市政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的重要举措;负责全市扶贫开发、老区建设和移民工作政策的调查研究和检查落实;负责全市扶贫开发、老区建设和移民统计监测工作。

二是在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟定全市老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施;编制全市移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施;按权限审核全市深山区移民、灾后移民、工程移民和新建大中型水库(水电站)移民等各种移民安置规划。

三是负责全市扶贫开发、老区建设和移民项目的管理，对全市扶贫开发、老区建设和移民项目的实施情况进行监督检查。

四是制订全市扶贫开发、老区建设和移民资金使用情况办法;负责市级扶贫资金分配，负责管理使用移民资金，指导全市扶贫和移民机构的财务会计工作，会同有关部门对全市扶贫开发、老区建设和移民资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。

五是负责老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作;组织开展移民的生产技术培训工作。

六是指导全市老区、贫困地区开展有关扶贫方面的横向经济协作、招商引资工作、社会帮扶、接受社会捐赠等工作。

二、市扶贫和移民办基本情况

市扶贫和移民办没有下属机构，编制人数为35人，全部为参照公务员管理编制;实有人数48人，其中:在职人数33人，全部为参照公务员管理编制人员，退休人员15人。

第二部分  九江市扶贫和移民办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年市扶贫和移民办收入预算总额为850.31万元，较2018年740.47万元，增加109.84万元，主要是扶贫业务到了攻坚期，业务活动增加，培训等业务增加。其中:财政拨款收入700.69万元，占收入预算总额的82.4%;上级补助收入38万元，占收入预算总额的4.47%;上年财政拨款结转111.62万元(扶贫项目资金结转63.62万元、移民项目资金结转48万元) ，占收入预算总额的13.13%。

(二)支出预算情况

2019年市扶贫和移民办支出预算总额为850.31万元。较2018年740.47万元增加109.84万元，主要是扶贫业务到了攻坚期，业务活动增加，培训等业务增加。其中:按支出项目类别划分:基本支出700.69万元，占支出预算总额的82.4%。包括工资福利支出472.18万元，对个人和家庭的补助支出1.68万元，商品和服务支出226.83万元;项目支出149.62万元， 占支出预算总额的17.60%，包括对个人和家庭的补助支出4.34万元，商品和服务支出145.28万元。

按支出功能划分:社会保障与就业支出100.36万元，占支出预算总额的11.80%;医疗卫生与计划生育支出18.19万元， 占支出预算总额的2.14%;农林水支出704.47万元， 占支出预算总额的82.85%;住房保障支出27.29万元，占支出预算总额的3.21%。

按支出经济分类划分:工资福利支出472.18万元，占支出预算总额的55.53%;商品服务支出372.11万元， 占支出预算总额的43.76%;对个人和家庭补助支出6.02万元，占支出预算总额的0.71%。

(三)财政拨款支出情况

2019年市扶贫和移民办财政拨款支出预算700.69万元，较2018年578.75万元，增加121.94万元，主要是扶贫业务到了攻坚期，业务活动增加，培训等业务增加。具体支出情况是:

按功能科目分类:社会保障与就业支出52.36万元，占财政拨款支出6.53%; 医疗卫生与计划生育支出18.19万元，占财政拨款支出2.27%;农林水事务支出704.47万元，占财政拨款支出87.8%;住房保障支出27.29万元，占财政拨款支出3.4%。2018年财政拨款支出预算较上年578.75万元增加223.56万元，增长38.63%。

按经济科目分类:其中工资福利支出472.18万元，较2018年402.31万元，增加69.87万元。增长17.36%。商品和服务支出372.11万元，较2018年319.15万元，增加52.96万元，增长16.59%。对个人及家庭补助支出6.02万元，较2018年19.01万元，减少12.99万元。

(四)无政府性基金支出情况

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算 226.83万元，比2018年预算176.43万元增加50.4万元，增长28.57%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2019年政府采购支出预算15万元，其中部门集中采购照相机及器材1件共2.4万元，激光打印机5件共2万元，台式计算机8件共3.6万元，便携式计算机4件共2万元，平板电脑18件共4.5万元，扫描仪2件共0.2万元，碎纸机5件共0.3万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门因公车改革没有保留公车，无公车占用情况;2015年4月搬迁至市民服务中心办公，原办公楼由市国资委收回，无产权办公用房。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年市扶贫和移民办“三公”经费年初预算安排12.8万元，较上年无变化。其中:

因公出国(境)费5万元，较2018年5万元保持一致。

公务接待费7.8万元，较2018年7.8万元保持一致。

公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，各项均与上年一致。

第三部分  九江市扶贫和移民办2019年部门预算表

见附件

第四部分   名词解释

一、收入科目

1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2080501 归口管理的行政单位离退休 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2082299其他大中型水库移民后期扶持基金支出反映除移民补助、基础设施建设和经济发展项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

2101101 行政单位医疗  反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2130501行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2130599其他扶贫支出反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

2210201 住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年部门预算公开表.xls